2020年度甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃敦煌西湖国家级自然保护区于2005年3月和8月经甘肃省机构编制委员会（甘机编办通字﹝2005﹞8号）和甘肃省林业厅（甘林人字﹝2005﹞180号）批准组建保护区管理局，隶属省林业厅管理，系财政全额拨款的公益性事业单位。2021年5月8日根据中共甘肃省委机构编制委员会和中共甘肃省委机构编制委员会办公室及中共甘肃省林业和草原局党组（甘林党发﹝2021﹞52号）文件批准更名为甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心。
主要职责和任务是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部开展自然保护区的科学研究工作。
二、机构设置
敦煌西湖管护中心为省林业和草原局直属的全额财政拨款事业单位。内设办公室、计划财务科、保护监测科、科研管理科等4个职能科室，下设芦草井保护站、多坝沟保护站、后坑保护站、玉门关保护站、土梁道保护站、崔木土等6个基层保护站。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出表（详见附表）
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营预算收入，故表七、表八无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2642.59万元，其中：财政收入拨款2553.77万元。收入较上年度增加692.53万元，增长35.51%，支出2165.14万元，支出较上年度增加809.78，增长59.75%，主要原因是主要为上年度结转资金本年度形成有效支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2642.59万元，较上年决算数增加692.53万元，增长35.51%%，主要原因是：本年度增加了湿地保护与恢复、森林防火、森林植被恢复等项目。其中：一般公共预算财政拨款收入2553.77万元，占96.64%；其他收入40.91万元，占1.55%。除本年度预算拨款外，年初结转和结余477.45万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2165.14万元，较上年决算数增加809.78万元，增长59.75%，主要原因是：上年度结转项目，本年度形成了有效支出。其中：基本支出264.26万元，占12.21%；项目支出1900.89万元，占87.79%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2553.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加678.73万元，增长36.19%。主要原因是：主要原因是2020年人员经费增资和项目资金增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2097.71万元，较上年决算数增加769.46万元，增长76.95%。主要原因是项目经费增加。主要用于以下几个方面：
（一）一般公共服务支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%
（二）外交支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（三）国防支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%
（四）公共安全支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（五）教育支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（六）科学技术支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（七）文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（八）社会保障与就业支出：年初预算数为34.67万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算数增加0%。决算数大于预算数主要原因是：人员经费严格按照预算执行，未超支或减少支出。
（九）卫生健康支出：年初预算数为18.09万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算数增加0%。
（十）节能环保支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十一）城乡社区支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十二）农林水支出：年初预算数为1545.86万元，支出决算为2094.25万元，完成年初预算数的135.47 %，决算数大于预算数的主要原因是：基本支出同比预算增加，人员经费形成有效支出，另一方面结转项目形成支出，对比预算支出增加。
（十三）交通运输支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十四）资源勘探信息等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十五）商业服务业等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十六）金融支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十七）援助其他地区支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十八）自然资源海洋气象等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十九）住房保障支出：年初预算数18.13万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算数0.00%
（二十）粮油物资储备支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（二十一）灾害防治及应急管理支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（二十二）其他支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（二十三）债务付息支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出263.96万元。其中：
（一）人员经费245.20万元。较上年决算数增加了42.18万元，增长20.77%。主要原因是：人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资71.70万元、津贴补贴19.16万元、绩效工资50.69万元、机关事业单位基本养老保险费33.36万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、公务员医疗补助缴费7万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金18.13万元、退休费1万元、医疗费补助1.22万元、奖励金32.76万元。
（二）公用经费18.76万元。较上年决算数增加2.68万元，增长16.67%。公用经费用途主要包括办公费0.84万元、水费0.22万元、电费1.18万元、邮电费0.67万元、取暖费1.29万元、差旅费6.03万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.03万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.93万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出0.25万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.02万元，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.43万元，增长6.10%，主要原因是：人员经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度无此项预算
公务用车购置费0.00万元，本年度无此项预算
公务用车运行维护费2.8万元，公车正常运行费用。较上年支出数增加0.4万元，增长16.67%，主要原因是：人员经费预算同比增加。
公务接待费0.22万元，主要用于接待相关业务工作用餐。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.03万元，增长15.79%，主要原因是：人员经费预算同比增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度培训费支出1.03万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
九、政府采购支出情况说明
2020年度我单位政府采购支出合计185.44万元。其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购工程支出164.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购信息化建设相关货物。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2020年度政府性基金预算财政拨款收支“无”。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效管理情况说明，根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
2020年省林业和草原局下达保护局财政补助项目10个，总资金1730.1万元，全部纳入绩效评价范围，年末结转全部为2020年项目。分项目情况分析如下：
（1）省级防沙治沙项目：
1.1项目支出预算执行情况：计划投资20万元，实际完成19万元，结转1万元（工程质保金），预算资金执行率95%。
1.2绩效目标完成情况分析：通过项目实施，有效的控制风沙侵蚀，延缓流沙蔓延速度，进一步控制土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善该区域及周边村庄生态环境，缓解自然灾害
（2）省级湿地保护与修复项目：
2.1项目支出预算执行情况：计划投资30万元，实际完成29.45万元，结转0.55万元（工程质保金），预算资金执行率98.17%。
2.2绩效目标完成情况分析：新建宣传牌2座、警示牌5块、宣传资料印发10000余份，并开展了日常巡护工作。通过项目实施，保护区内湿地植被得到进一步恢复、野生动物栖息地得以进一步改善，科研监测能力与保护管理能力得到进一步提高，这对遏制敦煌西湖湿地退化、维持湿地生物多样性、改善区域野生动物栖息条件、调节区域气候具有极其重要的意义。
（3）省级财政森林和草原防火项目
3.1项目支出预算执行情况：计划下达资金20万元，实际完成19.65万元，结转0.35万元（工程质保金），预算资金执行率98.25%。
3.2绩效目标完成情况分析：完成道路维修7km、防火器具的购置1批、开展了日常巡护及宣传等工作，通过森林和草原防火项目的实施，提高和改善森林火灾监测预警和防火基础设施条件，进一步增强保护区森林和草原防火扑火能力，从而使森林和草原资源得到更加有效的保护，确保其发挥最大的生态效益。
（4）省级财政林业有害生物防治补助
4.1项目支出预算执行情况：计划投资8万元，实际完成8万元，预算资金执行率100%。
4.2绩效目标完成情况分析：完成林业病虫害防治面积4000亩，通过项目实施，有效控制了保护区内林业有害生物发展和蔓延，极大地减少了病虫害对森林资源破坏，有效改善了生态环境。
（5）省级财政野生动物植物资源及生物多样性保护项目
5.1项目支出预算执行情况：计划投资15万元，实际完成15万元，预算资金执行率100%。
5.2绩效目标完成情况分析：购置了野外监测防护用品，并开展了日常巡护监测及宣传工作。通过此项目实施完善和加强了保护区野生动物疫源疫病监测工作，使保护区野生动物栖息地得以进一步改善，疫源疫病监测能力与保护能力得到进一步提高。
（6）省级财政事业机构（非税收入）
6.1项目支出预算执行情况：计划投资22.1万元，实际完成22.1万元，预算资金执行率100%。
6.2绩效目标完成情况分析：弥补了历年职工工资缺口，确保资金正常运转。
（7）省级财政森林植被恢复（勘界立标）项目
7.1项目支出预算执行情况：计划投资153万元，实际完成27.98万元，结转125.02万元，预算资金执行率18.29%。
7.2绩效目标完成情况分析：目前已完成保护区勘界工作，由于整合优化工作未完成，立标工作无法实施，资金无法支出，致使项目绩效目标未完成。
（8）森林生态效益补偿补助金项目
8.1项目支出预算执行情况：计划投资1024万元，实际完成922.55万元，预算资金执行率90%。
8.2绩效目标完成情况分析：完成了本年度护林员聘用，并开展了日常巡护工作，完成了保护区国家级公益林99.92万亩管护任务。通过补植造林、病虫害防治及管护基础设施建设等措施，有效提高保护区防火、有害生物防治和巡护能力，提高管护工作效率，促进林区稳定。
（9）湿地保护与恢复项目
9.1项目支出预算执行情况：计划投资300万元，实际完成185.57万元，结转114.43万元，预算资金执行率61.86%。
9.2绩效目标完成情况分析：完成了保护区湿地植补恢复200公顷、胡杨林保护与恢复100公顷、生态补水5处、湿地有害生物防治400公顷、购置无人机1台、宣传牌建设4块、开展了巡护监测及宣传等工作。通过项目的实施，对现有湿地资源的保护管理与生态恢复，使敦煌西湖自然保护区退化湿地植被得以治理恢复，湿地生态补水促进林地林木生长，使其发挥应有防风固沙作用；湿地监测管理阻止因病、虫、鼠、兔害以及人为的不合理活动等引起的植被退化，为项目区湿地的监测管理奠定强有力的保护基础，广泛的宣传教育工作，使湿地保护深入人心，动员全社会关注湿地保护，参与湿地保。
（10）森林保险
10.1项目支出预算执行情况：当年下达资金138万元，实际完成79万元，结转59万元，预算资金执行率57.24%。
10.2绩效目标完成情况分析：完成100万亩公益林森林保险投保任务。通过实施森林保险项目，提高了预防灾害的意识、防范措施等更加合理、科学，有效控制保护区内灾害发展和蔓延，促进林木健康生长，防止自然灾害发生。
（二）部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况:无
第四部分、名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
