甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心
2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
依据甘肃机构编制委员会批准（甘机编办通字〔2015〕8号）文件、甘肃省林业厅（甘林人字〔2015〕180号）文件，敦煌西湖国家级自然保护区主要有以下六项职责：1、贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策、制定各项管理制度，并组织实施；2、负责调查保护区自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护环境和自然资源；3、组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；从有利于保护区工作实际出发，进行适度合理的产业开发工作。4、组织编制保护区火灾防治规划和防护标准并指导实施，开展防火巡护、火源管理地、防火设施设建设等工作。5、编制部门预算并组织实施，按规定上报省级预算内和年度计划内投资项目。6、组织辖区内资源调查等工作，组织森林资源巡护与监测；负责辖区内林地管理、林政稽查及护林防火等工作；负责辖区内森林病虫害的监测、防治；负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作；负责向辖区内群众宣传保护区及林业法律、法规。
二、机构设置
机关内设职能部门：办公室（组织人事科）、计划财务科、保护监测科（公益林办、防火办、项目办）、科研管理科，下设芦草井、玉门关、土梁道、多坝沟、崔木土、后坑等六个保护站。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算2386.26万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少141.58万元，下降5.6%。包括：一般公共预算收入1497.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入888.92万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2386.26万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少141.58万元，下降5.6%。当年财政拨款主要是：
1.外交支出0.00万元。
2.社会保障和就业支出30.25万元。
3.卫生健康支出22.42万元。
4.农林水支出2304.80万元。
5.住房保障支出28.79万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1497.34万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出362.34万元，比2021年预算增加60.52万元，增长20.1%，增长的主要原因是单位人员扩增。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1135.00万元，比2021年预算减少613.60万元，下降35.1%，下降的主要原因是森林生态效益补偿项目资金减少。
经济社会发展项目3个，主要是林业草原行业管理费；森林资源管护；湿地等生态保护支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.10万元，比2021年预算减少0.02万元，下降16.7%。
3.公务用车购置及运行维护费2.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.60万元），比2021年预算减少0.20万元，下降7.1%，下降的主要原因是我单位严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费0.90万元，比2021年预算减少0.02万元，下降2.2%，下降的主要原因是我单位严格按照规定控制培训费管理和使用压缩了相关支出。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
六、一般公共预算机关运行经费财政拨款情况
一般公共预算机关运行经费0.00万元，与上年持平（详见部门预算公开表9）
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。（详见部门预算公开表10）
（二）非税收入
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收30.21万元。
（三）政府采购情况
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。（详见部门预算公开表11）
2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3536.61万元。其中：土地、房屋及构筑物价值1556.22万元；通用设备价值1353.84万元；专用设备价值222.82万元；图书、档案0.5万元；家具、用具、装具及动植物价值403.23万元。
（五）重点项目情况
2022年森林生态效益补偿资金327万元，资金主要用于管护人员劳务费支出、巡护管理、监督检查及公益林效益监测等。立项依据：《甘肃省林业和草原局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金任务计划的通知》（甘林发〔2021〕63号）、《甘肃省财政厅关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕120号）
（六）部门管理转移支付情况
我单位2022年度预算无部门管理转移支付情况，相关表格为空表。（详见部门预算公开表11）
八、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1.部门整体支出绩效自评情况分析
（1）2021年初预算数2506.45万元，全年预算数2654.61万元，实际支出数1824.69万元，其中：基本支出335.87万元，项目支出1488.82万元。
（2）2021年三公经费预算3.84万元，实际支出3.84万元。
2.总体绩效目标完成情况分析
2021年我单位收入共计2654.61万元，实际支出1824.69万元，本年度结转829.92万元。
3.绩效自评结果拟应用和公开情况
一是资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。二是将本次绩效自评结果作为以后年度政策性林业保险保费补贴资金预算申请、安排、分配的重要依据，并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个，涉及财政支出1135万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1135万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。（详见附件2）
九．名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
5.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
6.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
15.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
16.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
预算公开表详见附件：附件1：预算公开表/upload/202310/24/202310241731519521.xls
附件2：绩效目标表/upload/202309/06/202309061707397422.xls
